|
|
Faktúra |
228/23
|
prenájom kontajnera-plasty
|
22,80 |
s DPH |
|
|
22,80 |
Brantner |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
246/21
|
Magenta office
|
25,88 |
s DPH |
|
|
25,88 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
030/19
|
výuková sada
|
37,99 |
s DPH |
|
|
030/19 |
StreamIT s.r.o. |
|
|
23.05.2019 |
|
|
Objednávka |
056/19
|
nákup
|
109,50 |
s DPH |
|
|
056/19 |
Matilda Blahová - FLP |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
001/2012
|
oprava konvektomatu v ŠJ
|
495,14 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
Cora Gastro s.r.o. |
|
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
003/2012
|
nákup notebook, SSD disk
|
778,91 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
JURSAT computers |
|
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
002/2012
|
oprava počítača v zborovni školy
|
66,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
JURSAT computers |
|
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
004/2012
|
nákup materiálu na zaťahovaciu stenu v ŠJ
|
144,04 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
Bytox |
|
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
006/2012
|
ciachovanie váh v ŠJ
|
151,14 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
Ing. František Mlynarčík |
|
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
007/2012
|
síran meďnatý 100 kg do bazéna
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
Chemosvit folie a.s. |
|
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
008/2012
|
tonery do ŠJ 1 ks a 1 ks do učtárne
|
86,69 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
Marián Ondrejka |
|
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
009/2012
|
vyčistenie cisternou odpladového kanála zo ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
Jozef Danko |
|
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
012/2012
|
elektromateriál pre žiakov MRP sponzorské
|
80,68 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
Didaktik electronic, s.r.o. |
|
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
011/2012
|
elektromateriál pre žiakov MRP sponzorské
|
34,50 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
Didaktik družstvo |
|
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
010/2012
|
oprava sociálnych zariadení
|
24 000,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
Peter Juščák |
|
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
013/2012
|
toner do kopírky na hospodárskom oddelení
|
70,54 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
Marián Ondrejka |
|
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
014/2012
|
výmena veľkoplošných okien v telocvični
|
24 000,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2012 |
Fenestra SI spol. s r.o. |
|
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
005/2012
|
nákup tonera do tlačiarne v ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
Marián Ondrejka |
|
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
015/2012
|
tlačivá - triedny výkaz - obal, triedny výkaz - vložka
|
6,70 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
ŠEVT |
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
194/12
|
potraviny
|
37,45 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Lujan Plus spol. s.r.o. |
|
|
17.09.2012 |