|
|
Faktúra |
248/23
|
potraviny
|
723,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
193/22
|
potraviny
|
198,72 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Velička spol. s.r.o. |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5/21
|
šatníková lavička s vešiakom Stadium
|
159,60 |
s DPH |
006/21
|
|
14.04.2021 |
A J Produkty a.s. |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2014
|
plagátový klip rám na dvere tried
|
823,20 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
AB-STORE s. r. o. |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
007/14
|
plagátový klip rám na dvere tried
|
861,34 |
s DPH |
2/2014
|
|
17.01.2014 |
AB-STORE s. r. o. |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
269/15
|
baner s potlačou školy
|
912,00 |
s DPH |
60/15
|
|
09.12.2015 |
ABC reklama |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
013/14
|
uteráky a sady
|
1 164.14 |
s DPH |
33/2014
|
|
08.12.2014 |
ABC reklama |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Objednávka |
060/15
|
vyhotovenie baneru s potlačou školy podľa návrhu
|
912,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
ABC reklama |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
212/14
|
tlač študijného materiálu ku projektu Grafické systémy
|
20,00 |
s DPH |
32/2014
|
|
04.12.2014 |
ABC reklama |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
33/2014
|
uteráky s logom SPŠ Poprad, sada pier s logom SPŠ Poprad
|
1 199,22 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
ABC reklama |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
32/2014
|
tlač študijného materiálu ku projektu Grafické systémy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
ABC reklama |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
007/24
|
oprava tlačiarne Kyocera a nový toner
|
447,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
ACOM PP, s.r.o. |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
028/24
|
oprava tlačiarne Kyocera a nový toner
|
447,00 |
s DPH |
007/24
|
|
15.02.2024 |
ACOM PP, s.r.o. |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
171/23
|
kalibrácia teploty a vlhkosti
|
261,00 |
s DPH |
033/23
|
|
25.09.2023 |
ADM s.r.o. |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
033/23
|
kalibrácia teploty a vlhkosti na teplomeroch v ŠJ
|
261,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
ADM s.r.o. |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
291/12
|
potraviny
|
100,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
AGFOODS s. r. o. |
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
151/13
|
potraviny
|
91,56 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
AGFOODS s. r. o. |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
172/21
|
nábytok - Modernejšia škola
|
2 847.00 |
s DPH |
041/21
|
|
05.10.2021 |
AJ produkty a. s. |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
173/21
|
nábytok - Modernejšia škola
|
600,41 |
s DPH |
023/21
|
|
05.10.2021 |
AJ produkty a. s. |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
023/21
|
2 ks stoly
|
600,41 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
AJ produkty a. s. |
|
|
24.09.2021 |