Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
Faktúra 003/12 materiál na zákazku 237,38 s DPH 2/2012/PČ 14.09.2012 JADIMEX,s.r.o 17.09.2012
Faktúra 061/22 potraviny 23,82 s DPH 08.03.2022 Lujan 11.03.2022
Faktúra 069/22 potraviny 73,44 s DPH 18.03.2022 Velička spol. s.r.o. 24.03.2022
Objednávka 014/22 pracovné odevy do školskej jedálne 429,00 s DPH 14.03.2022 Pracovné odevy KADO s.r.o. 18.03.2022
Faktúra 068/22 potraviny 110,91 s DPH 15.03.2022 Lujan 18.03.2022
Faktúra 067/22 potraviny 52,01 s DPH 14.03.2022 Lujan 18.03.2022
Faktúra 066/22 potraviny 159,14 s DPH 14.03.2022 Mäso-Tatry, s.r.o. 18.03.2022
Faktúra 065/22 potraviny 141,95 s DPH 10.03.2022 ATC-JR s.r.o. 24.03.2022
Objednávka 013/22 doprava pre 95 účastníkov LVK 28.2. - 4.3.2022 3 000.00 s DPH 24.02.2022 Marcel Kručinský 28.02.2022
Faktúra 064/22 potraviny 711,02 s DPH 10.03.2022 INMEDIA spol. s.r.o. 11.03.2022
Faktúra 063/22 potraviny 175,79 s DPH 10.03.2022 Mäso-Tatry, s.r.o. 11.03.2022
Faktúra 062/22 potraviny 139,85 s DPH 10.03.2022 Lujan 11.03.2022
Faktúra 060/22 potraviny 316,48 s DPH 07.03.2022 Mäso-Tatry, s.r.o. 11.03.2022
Faktúra 071/22 potraviny 84,91 s DPH 18.03.2022 Lujan 24.03.2022
Faktúra 059/21 potraviny 145,87 s DPH 07.03.2022 Lujan 11.03.2022
Faktúra 073/22 zrážky, vodné, stočné 177,96 s DPH 02.03.2022 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 04.03.2022
Faktúra 072/22 zrážky, vodné, stočné 425,68 s DPH 02.03.2022 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 04.03.2022
Faktúra 071/22 materiál 182,55 s DPH 011/22 02.03.2022 Róbert Mačák Aquaterm 04.03.2022
Faktúra 070/22 zemný plyn 125,00 s DPH 02.03.2022 Slovenský plynárenský priemysel 04.03.2022
Faktúra 069/22 BOZP 26,40 s DPH 28.02.2022 Tatrahasil 04.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/6681