|
Zmluva |
Z032/20
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
Mäso - Tatry |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad |
Ing. Jaroslav Bašista |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
003/12
|
materiál na zákazku
|
237,38 |
s DPH |
2/2012/PČ
|
|
14.09.2012 |
JADIMEX,s.r.o |
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
069/22
|
potraviny
|
73,44 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Velička spol. s.r.o. |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
014/22
|
pracovné odevy do školskej jedálne
|
429,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Pracovné odevy KADO s.r.o. |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
068/22
|
potraviny
|
110,91 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Lujan |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
067/22
|
potraviny
|
52,01 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Lujan |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
066/22
|
potraviny
|
159,14 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
065/22
|
potraviny
|
141,95 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
013/22
|
doprava pre 95 účastníkov LVK 28.2. - 4.3.2022
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Marcel Kručinský |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
064/22
|
potraviny
|
711,02 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
063/22
|
potraviny
|
175,79 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
062/22
|
potraviny
|
139,85 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Lujan |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
061/22
|
potraviny
|
23,82 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Lujan |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
071/22
|
potraviny
|
84,91 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Lujan |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
060/22
|
potraviny
|
316,48 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
059/21
|
potraviny
|
145,87 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Lujan |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
073/22
|
zrážky, vodné, stočné
|
177,96 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
072/22
|
zrážky, vodné, stočné
|
425,68 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
071/22
|
materiál
|
182,55 |
s DPH |
011/22
|
|
02.03.2022 |
Róbert Mačák Aquaterm |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
070/22
|
zemný plyn
|
125,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
04.03.2022 |