Faktúry a objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Faktúra 228/23 prenájom kontajnera-plasty 22,80 s DPH 22,80 Brantner 16.11.2023
    Faktúra 246/21 Magenta office 25,88 s DPH 25,88 T-Slovak telecom a.s. 14.01.2022
    Objednávka 030/19 výuková sada 37,99 s DPH 030/19 StreamIT s.r.o. 23.05.2019
    Objednávka 056/19 nákup 109,50 s DPH 056/19 Matilda Blahová - FLP 06.12.2019
    Objednávka 001/2012 oprava konvektomatu v ŠJ 495,14 s DPH 25.01.2012 Cora Gastro s.r.o. 24.09.2012
    Objednávka 003/2012 nákup notebook, SSD disk 778,91 s DPH 14.02.2012 JURSAT computers 24.09.2012
    Objednávka 002/2012 oprava počítača v zborovni školy 66,20 s DPH 14.02.2012 JURSAT computers 24.09.2012
    Objednávka 004/2012 nákup materiálu na zaťahovaciu stenu v ŠJ 144,04 s DPH 16.03.2012 Bytox 24.09.2012
    Objednávka 006/2012 ciachovanie váh v ŠJ 151,14 s DPH 07.05.2012 Ing. František Mlynarčík 24.09.2012
    Objednávka 007/2012 síran meďnatý 100 kg do bazéna 20,00 s DPH 22.05.2012 Chemosvit folie a.s. 24.09.2012
    Objednávka 008/2012 tonery do ŠJ 1 ks a 1 ks do učtárne 86,69 s DPH 12.06.2012 Marián Ondrejka 24.09.2012
    Objednávka 009/2012 vyčistenie cisternou odpladového kanála zo ŠJ 114,00 s DPH 25.06.2012 Jozef Danko 24.09.2012
    Objednávka 012/2012 elektromateriál pre žiakov MRP sponzorské 80,68 s DPH 28.06.2012 Didaktik electronic, s.r.o. 24.09.2012
    Objednávka 011/2012 elektromateriál pre žiakov MRP sponzorské 34,50 s DPH 28.06.2012 Didaktik družstvo 24.09.2012
    Objednávka 010/2012 oprava sociálnych zariadení 24 000,00 s DPH 29.06.2012 Peter Juščák 24.09.2012
    Objednávka 013/2012 toner do kopírky na hospodárskom oddelení 70,54 s DPH 16.07.2012 Marián Ondrejka 24.09.2012
    Objednávka 014/2012 výmena veľkoplošných okien v telocvični 24 000,00 s DPH 02.08.2012 Fenestra SI spol. s r.o. 24.09.2012
    Objednávka 005/2012 nákup tonera do tlačiarne v ŠJ 42,00 s DPH 24.08.2012 Marián Ondrejka 24.09.2012
    Objednávka 015/2012 tlačivá - triedny výkaz - obal, triedny výkaz - vložka 6,70 s DPH 27.08.2012 ŠEVT 24.09.2012
    Faktúra 194/12 potraviny 37,45 s DPH 03.09.2012 Lujan Plus spol. s.r.o. 17.09.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6681