Faktúry a objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Objednávka 021/20 15-dielna sada náradia 220,50 s DPH 22.06.2020 GUDE, s.r.o. 25.06.2020
    Objednávka 015/24 2 bandasky chlórman sodný 114,00 s DPH 25.03.2024 Wellness systémy, s.r.o. 27.03.2024
    Objednávka 013/24 2 ks kontajnerov na vývoz stavebného odpadu 0,00 s DPH 19.03.2024 Brantner 22.03.2024
    Objednávka 033/21 2 ks kresla a sedačka 1 274,40 s DPH 28.09.2021 Sedooz s.r.o. 08.10.2021
    Objednávka 026/21 2 ks pohovky 1 069,98 s DPH 23.09.2021 VIDA XL 01.10.2021
    Objednávka 040/21 2 ks profesionálny stolný futbal 596,31 s DPH 01.10.2021 Kokiska s.r.o. 08.10.2021
    Objednávka 042/21 2 ks pulty 573,84 s DPH 01.10.2021 ASYS s.r.o. 08.10.2021
    Objednávka 038/21 2 ks stojan na notebook 119,80 s DPH 01.10.2021 Pavol Šulava - ml. 08.10.2021
    Objednávka 023/21 2 ks stoly 600,41 s DPH 20.09.2021 AJ produkty a. s. 24.09.2021
    Objednávka 026/23 2 ks svietidlá do kancelárie typ LED panel 61,00 s DPH 05.09.2023 eLED s.r.o. 08.09.2023
    Objednávka 045/18 2 ks toner cartridge Camea-Samsung MLT-D1082S 55,00 s DPH 18.09.2018 Camea SK, s.r.o. 21.09.2018
    Objednávka 013/17 2 ks toner do ŠJ, 1 ks toner kopírka ekonomické oddelenie 79,30 s DPH 28.03.2017 Camea Computer systems s.r.o. 31.03.2017
    Objednávka 031/21 2 ks vytrín a obojstranná magnetická tabuľa 1 190,48 s DPH 24.09.2021 Manutan Slovakia s.r.o. 01.10.2021
    Faktúra 249/13 2 notebooky Lenovo IdeaPad 1 198,00 s DPH 36/2013 18.12.2013 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 19.12.2013
    Objednávka 012/22 2 x chlór sodný 224,00 s DPH 03.03.2022 Wellness systemy s.r.o. 04.03.2022
    Objednávka 022/24 2x balík Porada 216,00 s DPH 11.04.2024 Škola v prírode Detský raj Tatranská Lesná 19.04.2024
    Objednávka 058/21 3 ks dvere ľavé a 6 ks dvere pravé 314,91 s DPH 02.12.2021 OBI Slovakia s.r.o. 10.12.2021
    Objednávka 014/16 3 ks pohárov na okresné kolo súťaže v basketbale 58,50 s DPH 11.03.2016 Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT 18.03.2016
    Faktúra 213/15 3D tlačiareň 699,60 s DPH 12.11.2015 FECOMICT s.r.o. 20.11.2015
    Faktúra 256/23 3D tlačiareň 736,48 s DPH 053/23 14.12.2023 Internet Mall Slovakia,s.r.o. 15.12.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6681