Faktúry a objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Faktúra 003/12 materiál na zákazku 237,38 s DPH 2/2012/PČ 14.09.2012 JADIMEX,s.r.o 17.09.2012
    Faktúra 035/22 elektrina -378,54 s DPH 22.02.2022 Vsl. Energetika a.s. 04.03.2022
    Faktúra 044/22 elektrina -433,76 s DPH 22.02.2022 Vsl. Energetika a.s. 04.03.2022
    Faktúra 043/22 elektrina -398,12 s DPH 22.02.2022 Vsl. Energetika a.s. 04.03.2022
    Faktúra 042/22 elektrina -385,28 s DPH 22.02.2022 Vsl. Energetika a.s. 04.03.2022
    Faktúra 041/22 elektrina -398,15 s DPH 22.02.2022 Vsl. Energetika a.s. 04.03.2022
    Faktúra 040/22 elektrina -385,31 s DPH 22.02.2022 Vsl. Energetika a.s. 04.03.2022
    Faktúra 039/22 elektrina -395,96 s DPH 22.02.2022 Vsl. Energetika a.s. 04.03.2022
    Faktúra 038/22 elektrina -395,96 s DPH 22.02.2022 Vsl. Energetika a.s. 04.03.2022
    Faktúra 037/22 elektrina -383,04 s DPH 22.02.2022 Vsl. Energetika a.s. 04.03.2022
    Faktúra 036/22 elektrina -366,58 s DPH 22.02.2022 Vsl. Energetika a.s. 04.03.2022
    Faktúra 034/22 elektrina -390,52 s DPH 22.02.2022 Vsl. Energetika a.s. 04.03.2022
    Faktúra 046/22 elektrina -433,74 s DPH 22.02.2022 Vsl. Energetika a.s. 04.03.2022
    Faktúra 033/22 elektrina -352,26 s DPH 22.02.2022 Vsl. Energetika a.s. 04.03.2022
    Faktúra 032/22 elektrina -390,04 s DPH 22.02.2022 Vsl. Energetika a.s. 04.03.2022
    Faktúra 031/21 elektrina -223,98 s DPH 22.02.2022 Vsl. Energetika a.s. 04.03.2022
    Faktúra 030/22 členský poplatok 33,00 s DPH 21.02.2022 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 04.03.2022
    Faktúra 002/22 príspevok na stravu 202,29 s DPH 28.02.2022 Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu 04.03.2022
    Faktúra 047/22 potraviny 83,49 s DPH 16.02.2022 Lujan 18.02.2022
    Faktúra 046/22 potraviny 224,82 s DPH 16.02.2022 Mäso-Tatry, s.r.o. 18.02.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6681