Faktúry a objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Zmluva Zmluva o dielo 350,00 bez DPH 10.09.2021 Pracovná zdravotná služba s.r.o. Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad 10.09.2021
    Faktúra 210/17 prístup FBA VUC 131,45 bez DPH 09.11.2017 T - Slovak telekom a.s. 10.11.2017
    Faktúra 061/22 potraviny 23,82 s DPH 08.03.2022 Lujan 11.03.2022
    Objednávka 014/22 pracovné odevy do školskej jedálne 429,00 s DPH 14.03.2022 Pracovné odevy KADO s.r.o. 18.03.2022
    Faktúra 068/22 potraviny 110,91 s DPH 15.03.2022 Lujan 18.03.2022
    Faktúra 067/22 potraviny 52,01 s DPH 14.03.2022 Lujan 18.03.2022
    Faktúra 066/22 potraviny 159,14 s DPH 14.03.2022 Mäso-Tatry, s.r.o. 18.03.2022
    Faktúra 065/22 potraviny 141,95 s DPH 10.03.2022 ATC-JR s.r.o. 24.03.2022
    Objednávka 013/22 doprava pre 95 účastníkov LVK 28.2. - 4.3.2022 3 000.00 s DPH 24.02.2022 Marcel Kručinský 28.02.2022
    Faktúra 064/22 potraviny 711,02 s DPH 10.03.2022 INMEDIA spol. s.r.o. 11.03.2022
    Faktúra 063/22 potraviny 175,79 s DPH 10.03.2022 Mäso-Tatry, s.r.o. 11.03.2022
    Faktúra 062/22 potraviny 139,85 s DPH 10.03.2022 Lujan 11.03.2022
    Faktúra 003/12 materiál na zákazku 237,38 s DPH 2/2012/PČ 14.09.2012 JADIMEX,s.r.o 17.09.2012
    Faktúra 070/22 potraviny 490,70 s DPH 18.03.2022 INMEDIA spol. s.r.o. 24.03.2022
    Faktúra 060/22 potraviny 316,48 s DPH 07.03.2022 Mäso-Tatry, s.r.o. 11.03.2022
    Faktúra 059/21 potraviny 145,87 s DPH 07.03.2022 Lujan 11.03.2022
    Faktúra 073/22 zrážky, vodné, stočné 177,96 s DPH 02.03.2022 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 04.03.2022
    Faktúra 072/22 zrážky, vodné, stočné 425,68 s DPH 02.03.2022 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 04.03.2022
    Faktúra 071/22 materiál 182,55 s DPH 011/22 02.03.2022 Róbert Mačák Aquaterm 04.03.2022
    Faktúra 070/22 zemný plyn 125,00 s DPH 02.03.2022 Slovenský plynárenský priemysel 04.03.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6681