|
Zmluva |
KŽP-PO4-SC431-2017-19/G670
|
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G670
|
1 038 960.68 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
Stredná priemyselná škola Poprad |
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava |
|
27.06.2018 |
|
|
Objednávka |
5/2014/PČ
|
kovanie pre šatňové skrinky podľa rozpisu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Bytox s.r.o. |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Objednávka |
4/2014/PČ
|
materiál na šatňové skrinky - priložený rozpis
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Centroglob |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Objednávka |
4/2012/PČ
|
materiál na skrinky
|
507,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
Bytox s.r.o. |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
3/2014/PČ
|
čistiaca a leštiaca súprava, ochranná plachta na karosérie, kombinovaná podpora, podvozková plošina
|
162,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
unitechnic.cz s.r.o. |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
3/2012/PČ
|
materiál na šatníkové skriny
|
1 004,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
Centroglob |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2014/PČ
|
smrekové rezivo na zákazku
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Javorina v.d. |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2/2013 PČ
|
kovanie na šatníkové skrinky podľa vlastného výberu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
Bytox s.r.o. |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2/2012/PČ
|
materiál za zákazku
|
117,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
SPANDEX s.r.o. |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2014 PČ
|
materiál na zákazku
|
158,10 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Jadimex s.r.o. |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2013 PČ
|
materiál na šatnikové skrinky podľa vlastného výberu
|
920,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
Centroglob |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1/2012/PC
|
materiál na zákazku pre PČ plech, rúra, guľatina
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
JADIMEX s.r.o. |
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
211/2012
|
vodné a stočné
|
53,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
206/2014
|
plyn ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
204/2014
|
televízor Samsung
|
459,00 |
s DPH |
31/2014
|
|
28.11.2014 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
152/2012
|
hovory-mobily
|
108,71 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
T - Slovak telekom a.s. |
|
|
20.09.2012 |
|
|
Zmluva |
Z032/20
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
Mäso - Tatry |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad |
Ing. Jaroslav Bašista |
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
074/2016
|
tonery
|
817,96 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Camea Computer systems s.r.o. |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
063/2021
|
oprava elektroinštalácie
|
421,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
EZPRO, s.r.o. |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
061/2018
|
revízia kotolne a tlakových nádob
|
165,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Marián Jurkovský MAJOTERM |
|
|
26.10.2018 |