|
|
Objednávka |
16/2013
|
žiarovky HgMF 400 W 178074 v počte ks 2
|
52,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
E.D.E.N - ELMAT |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
219/14
|
žalúzie v triede P206
|
183,04 |
s DPH |
34/2014
|
|
09.12.2014 |
Marek Lopušek |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
198/12
|
žalúzie v triede 322
|
332,91 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
Altes Mária Marcinčinová |
|
|
23.11.2012 |
|
|
Objednávka |
015/15
|
žalúzie v triede 215 a 422
|
720,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
M+D interiér, s.r.o. |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
193/16
|
žalúzie v triedach
|
1 146.00 |
s DPH |
048/16
|
|
26.10.2016 |
M+D interiér s.r.o. |
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
197/17
|
žalúzie s montážou
|
248,45 |
s DPH |
029/17
|
|
25.10.2017 |
M+D interiér s.r.o. |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Objednávka |
049/22
|
žalúzie do učebne P304
|
321,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
M+D interiér, s.r.o. |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
029/17
|
žalúzie do triedy 218
|
250,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
M+D interiér s.r.o. |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
263/15
|
žalúzie do 10. tried
|
2 670.00 |
s DPH |
29/15
|
|
07.12.2015 |
M+D interiér s.r.o. |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
256/22
|
žalúzie P307
|
321,00 |
s DPH |
049/22
|
|
01.12.2022 |
M+D interiér, s.r.o. |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
049/18
|
žalúzie ISSCO-RC Lamela 403, nosník biele
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
M+D interiér s.r.o. |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
192/18
|
žalúzie
|
421,00 |
s DPH |
049/18
|
|
08.10.2018 |
M+D interiér s.r.o. |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
083/13
|
Žalúzie do tried 301, 320
|
434,70 |
s DPH |
9/2013
|
|
07.05.2013 |
Jozef Molčany - Mony |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Objednávka |
9/2013
|
Žalúzie do tried 301, 320
|
434,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Jozef Molčany - Mony |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Objednávka |
28/2013
|
študijný materiál
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA s.r.o. |
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
211/13
|
študijné materiály projekt grafické systémy
|
227,99 |
s DPH |
28/2013
|
|
19.11.2013 |
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA s.r.o. |
|
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
065/18
|
športové potreby
|
800,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
228/19
|
športové potreby
|
1 080,00 |
s DPH |
053/19
|
|
25.11.2019 |
Ing. Ondrej Kvaka - OK - SPORT |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
226/18
|
športové potreby
|
773,00 |
s DPH |
065/18
|
|
07.11.2018 |
Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Objednávka |
014/20
|
športovo-technické vybavenie
|
4 213,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
SAGAN SPORT s.r.o. |
|
|
28.02.2020 |